綠碳公司領導班子成員
安全環保責任、隱患問題、制度措施
“三個清單”
隨
身
手
冊
中節能綠碳環保有限公司安委會辦公室
2021年2月
目 錄
董事長安全環保責任清單 2
黨委書記、總經理安全環保責任清單 3
分管其他工作的領導班子成員安全環保責任清單 5
綠碳公司安全生產專項整治問題隱患清單 6
綠碳公司安全生產專項整治制度措施清單 9
董事長安全環保責任清單
董事長是綠碳公司安全環保第一責任人，對安全環保負全面領導責任，其職責為：
（一）認真貫徹落實黨、國家的安全生產與環境保護方針、政策、法律法規及集團公司關于安全環保方面的決定、指示、指令，將其納入領導班子教育培訓內容并監督、保障其在綠碳公司貫徹執行。
（二）召集和主持董事會議，定期聽取安全環保工作匯報，審定綠碳公司安全環保重大事項，研究分析安全環保重大問題，總結、分析部署安全環保工作；
（三）組織制定綠碳公司安全環保責任制，安全環保規章制度和操作規程，并監督其落實；
（四）合理配置資源，建立健全安全環保組織機構，配備安全環保監督管理人員；
（五）保證安全環保投入的有效實施，不斷提高安全環保技術裝備水平；
（六）經常深入一線督促、檢查、指導安全環保工作，及時消除安全環保隱患，查處、糾正安全環境違法行為；
（八）負責建立、健全綠碳公司應急管理體系，批準綠碳公司安全環保事故綜合應急預案；
（九）及時、如實上報安全環保事故。
黨委書記、總經理安全環保責任清單
黨委書記、總經理是綠碳公司安全環保主要負責人，與董事長共同承擔安全環保主要領導責任，其安全環保責任為：
（一）認真貫徹落實黨和國家的安全生產與環境保護方針、政策、法律法規及集團公司關于安全環保方面的決定、指示、指令，將其納入綠碳公司黨委理論學習中心組學習內容，并監督、保障其在綠碳公司貫徹執行。
（二）協助董事長做好安全環保工作，執行董事會、黨委會、總經理辦公會有關安全環保方面的決策、決議、決定；
（三）把安全環保工作放在各項工作首位，定期聽取安全環保工作匯報，在計劃、布置、檢查、總結、評比工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全環保工作。
（四）組織制定并實施安全生產、節能減排和生態環境保護規劃，推動安全環保工作融入公司生產經營全過程；
（五）組織制定并落實綠碳公司安全環保責任制，安全環保規章制度和操作規程；
（六）組織開展綠碳公司安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設，推進安全生產標準化建設，完善綠碳公司職業健康安全和環境管理體系；
（七）組織制定并落實綠碳公司安全環保教育培訓計劃；
（八）審定重大安全環保技改項目計劃，保證安全環保投入的有效實施；
（九）組織召開安全環保工作會議，研究部署綠碳公司安全環保重要事項，對重大安全環保問題提出決策意見；
（十）經常深入一線督促、檢查、指導安全環保工作，及時消除安全環保隱患，查處、糾正安全環境違法行為；
（十一）充分發揮各級黨群組織在安全環保工作中的監督保障作用，組織建立黨政工團齊抓共管的網絡體系；
（十二）實施安全環保獎懲制度。鼓勵和支持安全環?？茖W技術研究和先進技術的推廣應用。對保護和改善環境有顯著成績的單位和個人，給予表彰和獎勵；對工作不力、造成環境損害和發生突發環境事件的，嚴格問責。
（十三）組織制定實施綠碳公司生產安全事故和突發環境事件應急預案；組織事故事件的應急處置和調查處理。及時、如實上報安全環保事故。
分管其他工作的領導班子成員 安全環保責任清單
分管其它工作的綠碳公司領導是分管工作范圍內的安全環保第一責任人，按照“誰主管、誰負責”的原則，對分管業務范圍內的安全環保工作負直接領導責任，其職責為：
（一）在分管業務范圍內貫徹執行國家及集團公司關于安全環保的決策部署，安全環保方針政策、法律法規和規章制度；
（二）協助董事長和總經理做好安全環保工作，執行董事會、黨委會、總經理辦公會有關安全環保方面的決策、決議、決定；
（三）在分管業務范圍內組織健全和落實安全環保責任制，將安全環保工作與業務工作同時安排部署、同時組織實施、同時監督檢查；
（四）確保綠碳公司安全環保投入的有效實施；
（五）組織或者參與分管業務范圍內的安全環保事故調查和分析。
綠碳公司安全生產專項整治問題隱患清單
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序號
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隱患單位
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隱患內容
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原因分析
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整改措施
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整改負責人
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整改期限
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整改完成情況
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1
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綠碳公司
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《安全環保事故報告和調查處理管理辦法》、《子公司安全環?？冃Э己斯芾磙k法》尚未修訂完成
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制度更新需加快
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修訂制度
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付蕤強
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2021/3
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制度編制過程中
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2
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綠碳公司
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安全生產責任制待健全
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制度更新需加快
|
修訂制度
|
付蕤強
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2021/7
|
制度編制過程中
|
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3
|
綠碳公司
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安全生產應急預案待完善
|
制度更新需加快
|
修訂制度
|
付蕤強
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2021/2
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已完成整改，制度已更新
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4
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遵義公司
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厭氧單元未封閉管理。
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原設計建設期間未有要求。
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安裝圍欄封閉管理。
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趙恒
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2021/1
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已安裝完畢。
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5
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遵義公司
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厭氧發酵罐底部增加排渣泵未經設計和備案。
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地方應急管理局檢查整改要求，未嚴格執行?；髽I設備工藝變更管理要求。
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按照集團公司集中采購招標流程開展安全“三同時”變更手續。
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胡兵
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2021/7
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已簽訂委托合同，目前已完成安全生產條件和設施綜合分析報告編制工作，已申請備案延期。
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6
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遵義公司
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沼液消納方式與環評報告不符。
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下游項目停建，工藝調整。
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委托有資質單位編制情況說明，并向播州區生態環境分局報備。
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劉篤一
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2021/1
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已完成整改。已編制情況說明送往播州區生態環境分局備案。
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7
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遵義公司
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廠區監控未全覆蓋。
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地方應急管理局檢查整改要求。
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升級改造視頻監控系統，實現廠區全覆蓋。
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青海
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2021/1
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已完工。
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8
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遵義公司
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CNG單元槽車充裝位置缺天然氣泄漏檢測報警器。
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地方應急管理局檢查整改要求
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在CNG充裝柱前安裝4臺可燃氣體報警器。
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趙恒
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2020/11
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已完成整改，在充裝柱前安裝了4臺可燃氣體報警器。
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9
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遵義公司
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沼液緩存池、事故池區域沒有硫化氫檢測報警裝置。
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地方應急管理局檢查整改要求。
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在沼液緩存池、事故池區域安裝6臺硫化氫檢測報警器。
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趙恒
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2020/7
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已完成整改。在沼液緩存池、事故池區域安裝了6臺硫化氫檢測報警器
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10
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遵義公司
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項目職業衛生控制效果評價未開展。
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項目投產后生產斷斷續續進行，一直未做項目職業衛生控制效果評價。
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聯系職業衛生中介單位，開展職業危害控制效果評價。
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向洪強
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2021/1
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已完成整改，進行了職業危害因素現場檢測，得出數據，并獲得了職業危害控制效果評價報告。
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11
|
遵義公司
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更換廢棄脫硫劑未外委處理，暫存在廠房內。
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未建設專用庫房，臨時堆放。
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聯系有資質單位外運處理。
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劉篤一
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2020/11
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持續開展。已委托麻江縣利環渣料有限責任公司處理，現已外運103t，新更換的40t等待對方車輛來拉運。
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12
|
遵義公司
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安全管理制度未及時修訂，有部分還是2017年版 。
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正在逐步修編。
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結合公司實際修訂下發。
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向洪強
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2020/10
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已完成整改，8月12日已修訂下發實施。
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13
|
遵義公司
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廢機油未定點收集暫存和委托由有資質單位處理。
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廢機油量極少，臨時存放在檢修庫房。地方生態環境局檢查整改要求。
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修建危廢暫存間，簽訂協議，委托有資質單位回收處理。
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向洪強 趙 恒
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2020/7
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已完成整改。
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14
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遵義公司
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預處理技改設備投用未開展“四新”操作規程教育培訓。
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新系統改造，正在驗收調試投用。
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預處理技改系統投用前開展新設備安全操作規程培訓。
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胡兵
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2020/7
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已完成整改，6月24日已開展培訓。
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15
|
遵義公司
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應急火災防護服不符合消防救援要求。
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地方消防大隊檢查整改要求
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采購更換。
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向洪強
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2020/7
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已完成整改，已采購更換。
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16
|
遵義公司
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脫硫塔脫硫效果不佳，管道出口沼氣H2S含量偏高，需更換脫硫劑。
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脫硫劑效果不佳，已到更換時限。
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結合生產實際，定期更換脫硫劑。
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胡兵
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2020/7
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已完成整改，更換脫硫塔脫硫劑
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17
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遵義公司
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中控室只能看到部分工藝運行數據；web端、移動端無法看到運行數據；無數據分析、工藝指導等。
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工藝系統無法滿足生產需要。
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對生產控制系統及設備進行智能化升級改造，搭建統一管控平臺，對生產數據實時監測和及時分析（DCS系統建設）。
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詹余福
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2022/1
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已編制初步方案并向上級公司匯報；待上級公司批準后立即組織實施。
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18
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遵義公司
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凈化單元戶外閥門執行機構熱工行程開關未設置防雨措施。
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存在銹蝕情況，影響開工靈敏度。
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安裝防雨棚。
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詹余福
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2021/11
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已完成整改
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19
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遵義公司
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沼液緩存池房頂彩鋼瓦銹蝕損壞嚴重。
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銹蝕嚴重
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更換事故池、緩存池房頂彩鋼瓦。
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詹余福
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2021/1
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正在詢價。
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20
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遵義公司
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廠區道路限高標識褪色嚴重。
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風吹雨淋銹蝕嚴重
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更換道路限高標識。
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繆應督
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2020/11
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已完成整改，更換了標志。
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21
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遵義公司
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推車式滅火器噴帶放置方式不正確。
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地方應急管理局檢查整改要求。
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重新放置推車式滅火器噴帶。
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向洪強
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2020/10
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已完成整改，重新放置噴帶
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22
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遵義公司
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沼氣管道盲板沒有編號和建立臺賬。
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管理欠完善
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設置沼氣管道盲板標識牌并建立臺賬。
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趙恒
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2020/11
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已完成整改，編號掛牌并建立臺賬。
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23
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遵義公司
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凈化單元設備、管道標識標志褪色模糊。
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風吹雨淋老化嚴重
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重新噴印凈化單元設備、管道標識。
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詹余福
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2020/12
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已完成整改，重新噴字。
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綠碳公司安全生產專項整治制度措施清單
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序號
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工作任務
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落實措施
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計劃完成時間
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完成情況
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1
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組織觀看“生命重于泰山——學習習近平總書記關于安全生產重要論述”電視專題片
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組織全體員工集中觀看一次。
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2020/08
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已完成
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2
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分析講解國內典型事故及本單位以往事故案例
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組織全體員工開展一次講解培訓。
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2020/12
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已完成
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3
|
制定習近平總書記關于安全生產重要論述宣傳方案
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制定專項宣傳學習方案。
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2020/08
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已完成
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4
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推出學習習近平總書記關于安全生產重要論述的報道、文章、訪談等
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根據專項方案安排分批次開展宣傳學習
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2022/10
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已完成
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5
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結合組織“安全生產月”活動，宣講習近平總書記關于安全生產重要論述
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結合安全生產月活動開展。
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2020/06
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已完成
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6
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曝光安全生產典型問題
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收集公司及同行業典型安全生產問題并集中學習。
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2020/12
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已完成
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7
|
全面開展安全隱患排查整治
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建立隱患排查制度并嚴格執行。
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2020/06
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已完成
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8
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健全完善安全生產委員會會議制度
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建立安全生產委員會會議制度。
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2020/09
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已完成
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9
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建立健全與安全生產責任制相配套的考核辦法和安全生產管理制度
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逐步建立健全安全生產獎懲等安全生產管理制度。
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2022/04
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已完成
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10
|
督促全員履行安全生產責任
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簽訂部門年度安全環保責任書和員工安全環保承諾書
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2020/04
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已完成
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11
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健全安全生產責任制
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根據部門職責修訂下發各崗位安全生產責任制。
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2020/12
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已完成
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12
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落實企業主要負責人責任
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宣貫踐行《安全生產法》規定的生產經營單位主要負責人七項職責。
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2020/05
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已完成
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13
|
強化各職能部門安全生產職責，落實一崗雙責制度
|
根據部門職責修訂下發各崗位安全生產責任制。
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2020/12
|
已完成
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14
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落實以師帶徒制度
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建立師帶徒管理制度，組織新員工簽訂以師帶徒協議。
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2022/08
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由于老員工離職，本項工作重新開展
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15
|
按照法律和集團公司要求建立健全安全產管理機構，配齊安全生產管理人員
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按照《安全生產法》要求，建立安全產管理機構，配置安全生產管理人員。
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2020/06
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已完成
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16
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建立安全技術和管理團隊
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聘請注冊安全工程師從事安全生產管理。
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2021/12
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已完成
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17
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通過內外部審計相結合的方式，對安全生產費用投入情況進行審計
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按照國家規定提取安全生產費用，建立安全生產費用投入臺賬，接受集團公司和地方政府的審查。
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2021/02
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已完成
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18
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加強對最新、最先進安全生產工藝和技術裝備的了解和學習，根據自身需要進行更新升級
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結合公司預處理技改實際，組織生產人員開展一次新工藝新設備操作培訓。
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2022/12
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對現有員工已開展培訓，對新員工的培訓將持續開展
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19
|
健全完善安全教育培訓制度
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健全完善安全教育培訓制度。
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2020/06
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已完成
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20
|
完成安全生產標準化達標創建工作
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持續推進三級（?；a企業）安全標準化體系運行和復審工作。
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2022/12
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已完成創建工作，2021年8月將復審
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21
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定期開展安全風險辯識，持續更新完善本單位危險因素手冊或清單，手冊或清單分解至班組
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每年開展安全風險辯識并更新清單。結合雙控體系運行，將清單分解部門班組。
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2022/12
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已更新風險辨識，結合生產實際情況持續開展
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22
|
建立安全生產風險報告制度
|
建立安全生產風險報告制度。
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2021/12
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已列入制度更新計劃中
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23
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建立健全以風險辨識管控為基礎的隱患排查治理制度和重大事故隱患判定標準
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建立隱患排查治理制度。
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2020/12
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已完成
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24
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按照國家有關規定，及時向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況
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編制下發公司部門職責，按照部門職責開展相關工作。
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2020/12
|
已完成
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25
|
建立完善隱患排查治理制度和重大事故隱患判定標準
|
建立隱患排查治理制度。
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2020/06
|
已完成
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26
|
隱惠排查治理全面走向制度化、規范化軌道
|
嚴格執行隱患排查治理制度。
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2022/12
|
已完成
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27
|
完成安全風險隱患自查工作并制定整改方案
|
結合公司實際，開展一次自查自糾。
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2020/06
|
已完成
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28
|
全面完成以安全風險分級管控和隱患排查治理為重點的安全預防控制體系建設
|
建立并運行雙控體系。
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2022/12
|
已完成
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29
|
健全完善危險化學品管理制度、操作規程、應急預案
|
建立危險化學品管理制度、操作規程、應急預案
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2021/06
|
已完成
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30
|
確定外部安全防護距離
|
對照國家標準，通過總平面圖進行確定。
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2020/12
|
已完成
|
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31
|
“兩重點一重大”生產裝置、儲存設施的可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置、緊急切斷裝置、自動化控制系統的裝備和使用率達到100%
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根據生產實際需要，適時完善現場可燃氣體、有毒氣體泄漏檢測報警裝置；建設中控室DCS控制系統、廠區全覆蓋監控系統。
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2021/12
|
控制系統已具備緊急切斷功能，其余工作持續推進
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32
|
安排10%以上的重點崗位職工（包括主要負責人、安全管理人員和特種作業人員）完成職業技能晉級培訓
|
按照要求安排開展培訓。
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2021/12
|
重點崗位人員已基本具備資質，其他員工持續開展
|
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33
|
從業人員中取得職業資格證書或職業技能等級證書的比例要達到30%以上
|
按照要求安排開展培訓。
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2022/12
|
持續開展
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34
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自2020年5月起，涉及”兩重點一重大”生產裝置和儲存設施的相關企業，新入職的主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱，其中，安全生產分管領導、安全監管部門負責人應具有注冊安全工程師（化工安全）資格。新入職的涉及重大危險源、重點監管化工工藝的生產裝置、儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平，新入職的涉及爆炸危險性化學品的生產裝置和儲存設施的操作人員必須具備化工類大專及以上學歷
|
嚴格按此標準招聘新員工。
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2022/12
|
正在實施
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35
|
配備化工相關專業注冊安全工程師
|
配備化工相關專業注冊安全工程師。
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2020/06
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已落實
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36
|
建立健全消防安全責任制，制定落實消防制度規程，配置專、兼職消防安全管理人員，定期開展消防安全檢查，加強消防培訓演練
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配置兼職消防安全管理人員，完善消防安全管理制度；開展消防安全培訓和演練。
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2021/06
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未開展
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37
|
建立消防檔案
|
建立消防管理檔案。
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2021/06
|
已完成
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38
|
加強宿舍用電、電瓶車充電、老舊電纜電線等巡視檢查
|
結合定期安全檢查開展。
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2020/06
|
已完成
|
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39
|
建設自動消防系統，實現實時在線監控
|
設置自動消防監控系統。
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2021/12
|
已完成
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40
|
對消防通道逐一劃線、標名、立牌，實行標識化管理
|
對消防通道實行標識化管理。
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2020/12
|
正在實施
|
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41
|
建立常態化全員消防培訓制度
|
結合安全教育培訓計劃一并開展。
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2020/12
|
已完成
|
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42
|
自動消防系統操作人員持證上崗率達到100%
|
按要求組織值班人員培訓取證，每班1人持證。
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2021/12
|
正在實施
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43
|
完成不符合資質要求的車輛租賃單位和不滿足安全條件車輛的清理工作
|
做好公司車輛的維護保養工作。
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2020/12
|
已完成
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|
44
|
加強冰雪雨霧等惡劣天氣交通應急管理，完善車輛交通事故應急處置預案
|
建立車輛管理制度，制定車輛事故應急處置預案。
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2020/12
|
已完成
|
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45
|
駕駛人等從業人員聘用資質審查和教育培訓
|
駕駛員必須持證上崗。
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2020/05
|
已完成
|
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46
|
建立規范化的危險廢物清單臺賬，鑒別屬性不明的固體廢物，落實貯存安全防范措施
|
建立廢機油等危廢管理制度和臺賬。
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2020/06
|
已完成
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47
|
對危險廢物的容器和包裝物，以及收集、貯存、運輸、處置危險廢物的設施、場所設置危險廢物識別標志
|
建立廢機油等危廢暫存間，與有資質危廢處理單位簽訂處理協議，定期申報處理廢機油。
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2020/08
|
已完成
|
|
48
|
加強對危險廢物的動態監控
|
明確部門和專人管理。
|
2020/08
|
已完成
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49
|
制定意外事故的防范措施和應急預案
|
制定廢機油環境事件防范措施。
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2020/10
|
已完成
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50
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按照當地相關部門要求，開展環保設施和項目全面摸排
|
按照播州區文件要求，開展環保設施全面摸排。
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2020/06
|
已完成
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51
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建設完善甲烷、一氧化碳濃度監測報警等安全裝置
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根據生產實際需要，適時完善現場可燃氣體、有毒氣體泄漏檢測報警裝置。
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2020/12
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已完成
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